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第一部分  辽宁省营口市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市供销合作社联合社决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省营口市供销合作社联合社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省营口市供销合作社联合社部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省营口市供销合作社联合社概况

一、主要职责

营口市供销合作社联合社，机构规格正县级，为市政府直属参公事业单位。主要职能：

（一）贯彻落实省供销合作社和市委、市政府关于“三农”工作的方针政策，研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导全市供销合作社改革和发展。

（二）发挥市场主体作用，统筹制定好全市农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设的发展规划及组织相关工作的实施。

（三）负责制定全市供销社系统农产品信息服务网络建设发展规划及组织实施工作，做好营口市农村经济信息网（益农信息网）的网站运行、维护、安全管理、网络功能开发及信息的整理、发布等工作，发展农村电子商务。

（四）参与起草相关地方性法规、市政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（五）做好全市主要农业生产资料供应的组织、协调、统计及开展农业生产资料连锁配送工作。

（六）指导全市供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（七）指导全市供销社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（八）做好本级社有资产管理，确保社有资产保值增值。

（九）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（十）承担市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市供销合作社联合社2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市供销合作社联合社

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计478.91万元，包括：

1.财政拨款收入469.26万元，占收入总计的97.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入469.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入9.09万元，占收入总计的1.90%。主要是营口市人力资源和就业事务中心营口市再就业资金公益岗补贴，营口市医疗保障事务中心社会保险费生育险，营口市退役军人事务局抗美援朝、三方面人员、复原干部八一、春节慰问金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.56万元，占收入总计的0.12%。主要是个人所得税退税、退绩效奖等。

与上年相比，今年收入总计减少70.98万元，降低12.91%,主要原因：较上年死亡抚恤金减少，缩减经费。

（二）支出总计477.95万元，包括：

1.基本支出461.22万元，占支出总计的96.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出369.63万元；商品和服务支出33.60万元；对个人和家庭的补助57.98万元。

2.项目支出16.73万元，占支出总计的3.50%。主要包括益农信息网办公费、深化综合改革经费支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少71.38万元，降低12.99%,主要原因：较上年死亡抚恤金减少，缩减经费。

（三）年末结转和结余0.96万元。

主要是退个税手续费、退工资绩效绩效、补缴保险个人部分等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.40万元，增长70.62%，主要原因：收补缴保险个人部分。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出469.26万元，其中：基本支出452.53万元，项目支出16.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少69.07万元，降低12.83%，主要原因：较上年死亡抚恤金减少，缩减经费。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的106.15%，其中：基本支出完成年初预算的114.98%，项目支出完成年初预算的34.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出469.26万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出106.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.29万元,主要是离休费等支出，完成年初预算的75.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的退休采暖补贴未直接拨付至我单位账户。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.41万元,主要是养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.23万元,主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无退休职工职业年金虚账做实预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.46万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无死亡抚恤金预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.46万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.55万元,主要是三方面人员医疗补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

2.卫生健康支出18.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.99万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.商业服务业等支出313.34万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）292.87万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的107.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整追加预算？。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）20.47万元,主要是益农信息网办公费、深化综合改革经费等支出，完成年初预算的39.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算解决历史遗留问题和社有企业发展基金未支付。

4.住房保障支出30.55万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.55万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的109.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴公积金增加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.46万元，完成预算的64.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.46万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.46万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的64.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。比上年增加0.55万元，增长60.44%，主要是因车辆老化，维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.46万元，主要用于汽车运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出452.53万元，其中：人员经费419.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费33.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出33.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.65万元，降低1.91%，主要原因是压减机关运行经费支出，全面落实“过紧日子”要求。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金389.76万元，自评平均分93.98分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果（无）。

3.部门评价结果（无）。

4.财政评价结果（无）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业