辽宁省营口市供销合作社联合社

2025年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

营口市供销合作社联合社，机构规格正县级，为市政府直属参公事业单位。主要职能：

（一）贯彻落实省供销合作社和市委、市政府关于“三农”工作的方针政策，研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导全市供销合作社改革和发展。

（二）发挥市场主体作用，统筹制定好全市农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设的发展规划及组织相关工作的实施。

（三）负责制定全市供销社系统农产品信息服务网络建设发展规划及组织实施工作，做好营口市农村经济信息网（益农信息网）的网站运行、维护、安全管理、网络功能开发及信息的整理、发布等工作，发展农村电子商务。

（四）参与起草相关地方性法规、市政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（五）做好全市主要农业生产资料供应的组织、协调、统计及开展农业生产资料连锁配送工作。

（六）指导全市供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（七）指导全市供销社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（八）做好本级社有资产管理，确保社有资产保值增值。

（九）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（十）承担市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市供销合作社联合社2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市供销合作社联合社

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计510.60万元，包括：

1.财政拨款收入506.69万元，占收入总计的99.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入506.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入2.96万元，占收入总计的0.58%。主要是营口市退役军人事务局抗美援朝、三方面人员、复原干部八一、春节慰问金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.96万元，占收入总计的0.19%。主要是个人所得税退税、退还工资等收入。

与上年相比，今年收入总计增加31.69万元，增长6.62%。主要原因：工资调整。

（二）支出总计510.05万元，包括：

1.基本支出501.19万元，占支出总计的98.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出370.26万元；商品和服务支出39.45万元；对个人和家庭的补助90.91万元；资本性支出0.57万元。

2.项目支出8.87万元，占支出总计的1.74%。主要包括弥补办公经费不足等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加32.10万元，增长6.72%。主要原因：工资调整。

（三）年末结转和结余0.55万元。

主要是退个税手续费、退工资绩效、补缴保险等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少0.41万元,下降42.71%。主要原因：个税手续费减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出506.69万元，其中：基本支出497.82万元，项目支出8.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加37.43万元，增长7.98%，主要原因：支付丧葬费。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的118.45%，其中：基本支出完成年初预算的132.21%，项目支出完成年初预算的17.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出506.69万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出130.97万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.70万元，主要是离休干部工资等支出。完成年初预算的46.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部去世发生人员减员，支出相应减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.99万元，主要是养老保险费用等支出。完成年初预算的106.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.96万元，主要是缴纳职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无退休职工职业年金虚账做实预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）68.51万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增抚恤金预算。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2.81万元，主要是三方面人员医疗补助、取暖费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年新增。

2.卫生健康支出19.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.65万元，主要是职工医疗保险费用等支出。完成年初预算的101.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

3.商业服务业等支出325.78万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）313.31万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的117.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）12.47万元，主要是三方面人员补助、深化综合改革日常经费等支出。完成年初预算的29.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决历史遗留问题和社有企业发展资金项目未发生。

4.住房保障支出30.29万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.29万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的113.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.83万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.83万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费1.83万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。比上年增加0.37万元，增长25.34%，主要是因车辆老化，维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.83万元，主要用于汽车运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出497.83万元，其中：人员经费457.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费40.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出40.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.57万元，增长19.64%，主要原因是人员调整增加经费，业务量增加提高预算执行力度。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金376.54万元，自评平均分97.82分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件